目录
第一部分黄冈市野生动物森林植物保护站概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分黄冈市野生动物森林植物保护站决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、单位运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算收支决算情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分专业性名词解释
第四部分度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
第一部分黄冈市野生动物森林植物保护站概况
主要职能职责：市野生动物森林植物保护站是1992年市编委（黄机编【1992】62号）批准成立的正科级事业单位，市机构改革方案仍定为正科级事业单位(黄政办发【】92号)，核定编制人数7人；根据黄财预【】294号文市野生动物森林植物保护站从起列为全额拨款事业单位，年末实有在职人数5人，退休人员1人。市野生动物森林植物保护站是市林业局直属事业单位。依据《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》（林业部分）、《森林病虫防治条例》、《湖北省林业有害生物防治条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规，承担以下主要工作职责：
（1）、负责全市林业有害生物监测、预报、防治工作。重点抓好松材线虫病、美国白蛾、马尾松毛虫、板栗病虫害、杨树蛀干和食叶害虫为主的林业有害生物监测防控、预测预报，虫情警报等工作，做好重大林业有害生物松材线虫病春秋季普查工作。林业有害生物防治是保护森林的战略性措施，是维系生态安全的基础性保障工作。建立以市森防站为核心，各县市区森防站及所辖区内的乡镇林业站、国有林场、村级护林员等为终端，形成市、县、乡三级监测预报网络体系，开展林业有害生物监测调查，适时掌握虫情动态，为科学防控提供科学决策依据。在林业有害生物发生的不同时期，采取人工和飞防相结合的有效防治方法，以及加强各县市区的联防联治工作，切实提高防治能力，有效遏制重大林业有害生物高发势头。
（2）、负责全市林业植物检疫执法管理工作，防止危险性有害生物入侵和扩散蔓延。依照《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，加强产地、调运检疫和复检工作，重点对松材加工企业原材料和松材运输出入境进行严格检查，加强对松木加工厂的监管，严把木材进出关，严禁非法采伐利用疫木，严禁疫木流失，严厉打击各类违法行为；加强松木制品包括电缆盘、包装箱等采购、使用和回收等环节的监督管理，切断松材线虫病人为传播渠道，以确保我市松林安全。
（3）、负责全市野生动物保护管理工作。依法规范野生动物经营市场，重点加强狩猎和运输环节管理，以及集贸市场和餐饮酒店野生动物经营管理，严厉打击非法经营、运输和盗卖野生动物行为。积极开展野生动物救护工作。
（4）、负责全市陆生野生动物疫源疫病监测管理工作。加强全市野外野生动物巡查管理，坚持疫情报告制度，加强野生动物疫源疫病监测和信息沟通，有序、有效开展防控工作，力争使疫情早发现、早报告、早诊断、早控制。
（5）、负责组织全市林业有害生物防控、野生动植物保护管理工作宣传以及相关业务培训等工作。负责组织好全市森防野保队伍的业务培训工作，特别是加强松材线虫病防控工作相关业务技能培训等工作，不断提高业务水平和工作能力，包括依法行政能力、业务管理能力和工作创新能力。通过培训学习，造就出一支作风硬、素质高、技术强、工作稳定的森防野保管理队伍。通过新闻媒体和网络等多种形式，加强做好宣传工作，向全社会广泛宣传森防野保工作的重要性，让全社会都来关注森防野保工作，引起全社会的关注和参与，争取他们对森防野保事业的重视和支持，为我市森防野保事业的快速发展提供有力保障。
二、机构设置情况：市野生动物森林植物保护站隶属黄冈市林业局，按职能划分设定有管理、专技、工勤等相关人员岗位。
三、取得的主要事业成效：开展野生动植物保护管理，市场执法管理，野生动物救护、驯养繁殖管理，野生动物疫源疫病监测管理，森林植物检疫，林业有害生物监测，开展林业有害生物防控，重大林业有害生物松材线虫病、美国白蛾防控工作，为我市生态安全效益取得很大成效。
第二部分黄冈市野生动物森林植物保护站部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
市野生动物森林植物保护站度一般预算财政拨款收入129.46万元，其中包括基本支出预算安排56.46万元，上级拨入林业有害生物防控专项预算安排58万元，野生动植物保护管理许可经费预算安排15万元，全部实行国库集中支付，数据与财政部门一致，核对无误。
，我站一般预算财政拨款支出113.31万元，其中：基本支出73.99万元，包括人员支出69.73万元，日常公用经费支出4.26万元;林业有害生物防控专项经费支出39.32万元。
二、决算收支增减变化情况说明
我站一般预算财政拨款收入比一般预算财政拨款收入174.23万元减少25%，主要原因是度我站人员变动所致。
我站一般预算财政拨款支出113.31万元，与一般预算财政拨款支出110.83万元增长2%，基本持平。其中：基本支出73.99万元，比支出减少18%，主要原因单位人员变动减少所致，包括人员经费支出69.73万元，日常公用经费支出4.26万元；林业有害生物防控专项经费支出39.32万元，比有所增加，主要原因为松材线虫病防控投入经费增加所致。
三、单位运行经费执行情况说明
，单位运行经费支出4.26万元，主要包括办公费0.64万元，差旅费0.22万元，水电费0.39万元，培训费0.31万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.31万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费用0.32万元，其他公用经费0.25万元。
四、政府采购执行情况说明
我站政府采购决算资金10.34万元，实际执行情况为政府定点供应商处采购服务，保证正常工作运转购置办公耗材、车辆维修、汽油、会议培训等，无其他固定资产和设备设施购置情况。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
公务接待0.69万元，公务接待13批次，共计46人，较上年增加0.2万元，主要为培训会议接待费用增加；公务用车运行维护费1.66万元，较上年增加0.5万元，主要为重大林业有害生物松材线虫病防控费用增加；无因公出国（境）经费开支。
六、政府性基金预算收支决算情况说明
我站度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
七、关于国有资产占用情况说明
我站保有公务用车1辆，年末固定资产155.98万元，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单位无房屋资产，办公用房由市林业局长期无偿提供，现有的办公用房产权属市林业局所有，故我站无办公用房。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对度一般公共预算项目支出开展绩效自评。度一般公共预算项目支出林业有害生物防治专项资金39.32万元，占一般公共预算支出总额的35%。该项目经费管理规范，所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批、资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目可持续性强，社会效益较好，服务对象总体满意度高。
从评价情况来看，通过实施林业有害生物防治项目建设，有效提高我市各中心测报点的监测能力和灾害处置能力，实现主要林业有害生物监测的规范化，数字化、智能化、可视化，促进完成对主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%，主要林业有害生物成灾率控制在2.09‰以下，无公害防治率达到93.5%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%的工作目标，为我市的生态安全发挥积极的作用。
第三部分专业性名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成事业发展目标，在基本支出之外所发生的经常性项目支出。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于事业单位离退休方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)： 反映用于医疗保障方面的支出。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)：反映事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
9、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分黄冈市野生动物森林植物保护站决算公开表格
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
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