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推荐出差报销授权申请书范本一
出差时间：7月4日——7月21日
出差地点：江苏省扬州市高邮市、浙江省衢州市开化县出差事由：确认8寸多晶方棒品质，关注外协工厂切片质量
本次为期18天的出差最主要任务就是跟踪并监督外协工厂晶棒检测数据。外协加工厂一共三家，分别为江苏金晖光伏有限公司、浙江星宇能源科技有限公司、浙江矽盛电子科技有限公司。因第一次做外协厂驻厂代表，由于经验不足还存在很多有缺陷的地方。
1.1、江苏金晖光伏有限公司
1.2主要内容：由于是有我公司商务部人员先到金晖公司，得知其公司已经对我公司17(托)晶棒已经全部打开包装并检测完毕，我就要求其公司提供详细检测数据，并实地查看了部分晶棒。因检测手法、判断标准及其切割工艺不同，我公司要求按照(托)为单位代加工切片，一共切片2(托)。其余则由金晖公司负责打包发货至浙江省衢州市开化县外协代加工公司。
2.1、浙江省星宇能源科技有限公司、浙江省矽盛电子科技有限公司
2.2主要内容：然后根据公司要求到浙江省衢州市开化县继续进行晶棒品质确认。首先了解到开化县代加工的公司，得知分别为浙江省星宇能源科技有限公司、浙江省矽盛电子科技有限公司。再次分别去两家公司确认收货数量(星宇公司2托，矽盛公司13托)，然后询问何时进行晶棒的检测并依据具体情况提出自己的要求。
根据两家公司依据生产要求提供的检测时间合理安排工作行程，分别为上午确认星宇公司的晶棒检测，下午确认矽盛公司的晶棒检测。以此安排一共进行8天的检测安排,在此期间我主要进行晶棒检测监督以及数据确认，并及时的将每天的工作情况汇总汇报。第8天商务部人员到开化县，我与其进行了交接。
在出差期间，主要问题及解决方法：
1.我公司与外协加工工厂进行外加工合作时签订的加工标准没有见到。a.要求商务部人员提供
2.晶棒的崩边现象。
a.对于1㎜的崩边我们公司要求是不能算有效长度之内的，不能减去
3.有缺陷的晶棒coa单上无检测记录。
a.现场判断是否影响切片，不影响则只要求做记录，不要减去长度。
4.外协工厂切片之后反映我公司晶棒质量问题不是太好----杂质太多。a.根据公司标准判定是否晶棒问题还是其切割技术问题。
5.头尾斜面的问题。
a.划定直角度，测量距离。若有崩边看是否在斜面之内。在，不可以重复减去;不在，可以重复减去。
针对以上问题提出以下几点建议：
测量晶棒四个面的最短长度。只要有崩边都要记录。对晶棒包装时进行监督，避免重新磕碰。严卡截断面的直角度问题。
对于以上问题我已经对客户解释并就他们的问题进行解答，客户对此也表示理解。
此次出差使我了解到了更多的知识，同时也发现自己工作方面的不足之处，在以后的工作学习中要更加的珍惜学习机会，以更高的标准要求自己来补充自己的不足之处。
推荐出差报销授权申请书范本二
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
推荐出差报销授权申请书范本三
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
2、餐费补助：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
2、餐费补助：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天）
5、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通员工
1、住宿标准：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
2、餐费补助：
a类城市xx元/天
b类城市xx元/天
c类城市xx元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。
注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。
六、说明：
a类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。
b类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。
c类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
